机构介绍

北京电影学院是中国电影人才的摇篮，是目前中国高等艺术教育中唯一的电影专业院校，在国内电影和文化艺术界享有盛誉，也是世界著名的电影艺术高等学府。北京电影学院携手项目式预算执行平台「经费英雄」打造教育行业经费预算控制新方式，同时北影旗下科研机构「未来影像高精尖创新中心」也采用经费英雄进行影视项目预算控制。

行业痛点

经费预算难控制

各个校区的各项费用支出的剩余额度是多少，哪些支出只需要领导审批，哪些需要经过更高级领导审批，容易混淆不清。

经营数据延迟难以反映真实

针对多校区机构，总部需由文员花时归集、统计各校区的经营情况，报表有延迟影响决策。归集数据难以精细化，管理指标制定有难度，难以反映真实经营。

市场销售成本压力 

面向市场的教育机构招生渠道多，成本支出大。评估各个渠道的成效有难度，降低市销成本，成了机构最大的痛点。

参与人员

解决手段

预算编制

预算核算组根据上级下发的预算经费表，录入经费英雄，如按校区建立项目，每个校区进行月度预算，对支出进行计划和预算。

创建预算前，校区校长需创建各自校区的项目，将出纳、市场人员、销售人员放入项目内。

预算审批编制和审批流程如下图：

按月度划分预算周期。在预算策划周期，让校长根据行业经验创建1-12月的预算，根据教育行业淡旺季评估各项计划支出和期望收入。

各校区校⻓完成所属校区的预算，老板决定预算是否合理可执行。经费英雄为校⻓提供容易使用的预算制作界面，利用预算向导选择需要计划预算的收支类型。

校区支出预算​

• 行政办公费用——租金、物管费、水电费、清洁费、办公用品、总部分摊、折旧费
• 人员工资——固定底薪、福利、补贴
• 绩效与奖金——销售提成、续费提成、市场提成
• 市场推广——地推费用、地面广告费用、在线广告费用、推广活动费用
• 运营费用——课酬费、教材费、学员退费、礼品费

校区收入预算​

• 新生收入——其中新生收入按市场渠道类型进行细分，以分析每个渠道的招生效果
• 续费收入
• 教材收入等

预算管控

在运营过程中，由老师、市场、销售人员实时申请费用支出，录入销售收入，控制费用是否超支，统计业绩情况。

重点管控市场支出成本，可以根据以往经验，根据预计收入，预估每个市场渠道的支出，并按此预算作为市场成本管控的依据。

在市场推广费用没有超出预算时，由校长审批。当市场推广费用超出预算时，则还需要总部进行审批，这样能有效防止单校区无限制的市场投入。

经营分析

校⻓和总部可以实时查看校区收支情况，以及渠道效果和效率。提供非常强大的智能报表。

他们在使用经费英雄实施多校区经费预算控制

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